| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 47.682.034/0001-77 | AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA | 250,00 |
| | 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA | 251,01 |
501,01 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 15,00 |
15,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 280,80 |
280,80 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 69,90 |
69,90 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 07.602.781/0007-29 | REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. | 333,00 |
333,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 218,59 |
218,59 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 752,02 |
752,02 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 306,63 |
306,63 | | | 4.807,95 |