| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.436.690/0001-39 | AUTO POSTO CAROLINA LTDA | 260,89 |
260,89 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1,05 |
1,05 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 11.404.842/0001-25 | MAXIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA - ME | 3.203,68 |
3.203,68 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 99,00 |
99,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 608,84 |
608,84 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4,50 |
4,50 | | | 6.508,96 |