Última Atualização: 06/02/2013
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
| A - COMBUSTIVEL | |||
| 10.400.458/0001-91 | PORTAL DO CAMPO LIMPO AUTO POSTO LTDA | 273,00 | |
| 08.165.590/0001-14 | AUTO POSTO CITY TABOÃO LTDA | 267,00 | 540,00 |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 | 2.649,04 |
| O - TELEFONE FIXO | |||
| 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 312,24 | 312,24 |
| P - TELEFONE MOVEL | |||
| 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S.A. | 178,56 | 178,56 |
| S - DESPESAS DE CORREIO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 48,45 | 48,45 |
| 3.728,29 | |||
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 17.287,50 |
| Valor gasto no mês: | R$ 3.728,29 |
| Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 190.162,50 |
| Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 54.674,42 |