Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ADILSON AMADEU - janeiro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.345.914/0001-89 POSTO MOUTINHO LTDA 455,54 
455,54
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 04.479.137/0001-21 DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA 624,00 
624,00
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 11,90 
11,90
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP 176,53 
176,53
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.826,32 
1.826,32
 4.809,04


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 4.809,04

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 4.809,04