Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JOÃO ANTONIO - novembro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 1.253,38 
1.253,38
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 697,50 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 351,95 
1.049,45
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 226,68 
226,68
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 652,58 
652,58
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 11,55 
11,55
 5.524,64


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 5.524,64

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 169.331,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 108.678,05