| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 10.945.085/0001-34 | AUTO POSTO EMIRADOS COMBUSTÍVEIS E CONVENIÊNCIA LTDA | 50,00 |
| | 13.803.271/0001-27 | NOVO PANTERA AUTO POSTO LTDA | 100,00 |
| | 47.682.034/0001-77 | AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA | 250,00 |
| | 04.657.239/0001-90 | AUTO POSTO CIDADE DOIS LTDA | 100,00 |
500,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 20,70 |
20,70 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 13.699.179/0001-69 | RV PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME | 632,00 |
632,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 01.319.851/0001-64 | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME | 622,00 |
622,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 252,31 |
252,31 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 836,97 |
836,97 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 95,65 |
95,65 | | | 5.608,67 |