| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.593.656/0001-78 | AUTO POSTO M.A. LTDA. | 826,94 |
826,94 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 517,25 |
517,25 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.914.099/0001-86 | GEEKTECH COM. DE EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA ME | 900,00 |
| | 69.064.053.0001/72 | SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA | 322,66 |
1.222,66 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 04.872.406/0001-15 | RMC BROTHERS LTDA | 228,62 |
228,62 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 33.530.486/0001-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL | 34,75 |
34,75 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 697,14 |
697,14 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 14.427.789/0001-76 | RENATO CESAR DE SOUSA ME | 1.982,00 |
1.982,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 52.572.526/0001-40 | ARTES GRAFICAS GIRAMUNDO S/C LTDA. | 7.952,00 |
7.952,00 | | | 16.110,40 |