| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 00.437.776/0001-73 | AUTO POSTO ITABORAÍ LTDA. | 1.200,52 |
1.200,52 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 30,00 |
30,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME | 899,00 |
899,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S/A | 263,02 |
263,02 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 53.612,40 |
53.612,40 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 1.892,81 |
| | 38.956.355/0001-21 | GRAFICA CAR LTDA ME | 5.618,97 |
7.511,78 | | | 66.165,76 |