| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 56.824.600/0001-29 | POSTO DE SERVIÇOS ATHOS LTDA | 142,01 |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 83,62 |
225,63 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0013-93 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. | 511,01 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 260,00 |
| | 04.696.284/0001-53 | SUPRINK BRASIL COMERCIAL LTDA.-EPP | 169,00 |
940,01 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE SÃO PAULO ASSINATURAS | 35,90 |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | 151,00 |
186,90 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 731,90 |
731,90 | | | 4.415,44 |