| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 62.836.929/0001-02 | POSTO JAÇANÃ LTDA | 171,00 |
| | 10.945.290/0001-08 | MARANELLO COM VAREJ DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 505,53 |
676,53 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4,20 |
4,20 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0026-08 | KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA | 524,67 |
524,67 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 13.762.147/0001-60 | EMAXIMUS DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA NA WEB LTDA ME | 3.964,00 |
3.964,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 560,00 |
560,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2,20 |
2,20 | | | 5.731,60 |