| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 865,74 |
865,74 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 149,25 |
149,25 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 1.593,15 |
1.593,15 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 03.841.553/0001-65 | UNIÃO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA-ME | 2.000,00 |
2.000,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 77,62 |
77,62 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.972.414/0001-53 | VEIGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 2.100,00 |
2.100,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 123,78 |
123,78 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-383 | VIVO S.A. | 463,08 |
463,08 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 13,44 |
13,44 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 56.920.200/0001-17 | GRÁFICA GRAFFIS LTDA - ME | 7.620,00 |
7.620,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 06.877.266/0001-01 | BRASIL IMPRESSO GRAFICA LTDA. | 7.830,00 |
7.830,00 | | | 25.167,06 |