| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 63.090.740/0001-86 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA. | 155,98 |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 641,96 |
797,94 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 106,05 |
106,05 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 10.724.511/0001-00 | L.R. COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA. | 2.500,00 |
| | 96.335.567/0001-98 | TOP HELP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. | 1.900,00 |
| | 08.916.006/0001-15 | MENEZES E FARIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 3.500,00 |
7.900,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S/A | 242,05 |
242,05 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 310,93 |
310,93 | | | 11.071,72 |