| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 60.586.625/0001-09 | AUTO POSTO 555 LTDA | 149,99 |
| | 09.055.127/0001-82 | AUTO POSTO RODOVIA EL SHALOM LTDA | 261,81 |
411,80 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 57,90 |
57,90 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0026-08 | KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA | 438,90 |
438,90 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 13.762.147/0001-60 | EMAXIMUS DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA NA WEB LTDA ME | 4.459,50 |
| | 07.283.793/0001-42 | NR18 COMUNICAÇÃO LTDA-ME | 2.427,95 |
6.887,45 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 610,10 |
610,10 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 13.894,28 |
13.894,28 | | | 22.300,43 |