| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 59.469.775/0001-53 | TONINHO TRINTA AUTO POSTO LTDA | 349,54 |
349,54 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 8,70 |
8,70 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 396,75 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 157,00 |
553,75 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 10.848.194/0001-33 | CASADARECARGA COMERCIAL LTDA.-ME | 1.000,00 |
1.000,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 08.808.972/0001-19 | BILL JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA.ME | 105,00 |
105,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 09.531.721/0001-00 | INOUTNET INFORMATICA LTDA ME | 1.543,98 |
1.543,98 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 225,71 |
225,71 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 249,22 |
249,22 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.778,22 |
2.778,22 | | T - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL |
| | 09.500.775/0001-09 | CENADEM CENTRO NACIONAL DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA. ME | 1.189,20 |
1.189,20 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 06.154.048/0001-30 | FLOR DE LIZ ENCADERNADORA LTDA.-ME | 516,00 |
516,00 | | | 10.234,07 |