| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 80,00 |
| | 43.627.470/0001-92 | AUTO POSTO PEDRA AZUL LTDA | 190,00 |
270,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 03.746.938/0001-43 | STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | 509,00 |
509,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 317,75 |
317,75 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 26,40 |
26,40 | | | 3.454,15 |