| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 100,00 |
| | 07.146.538/0001-58 | AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA | 883,32 |
983,32 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 116,25 |
116,25 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. | 378,80 |
| | 62.067.384/0001-17 | PAPELARIA ESTADAO LTDA | 36,00 |
414,80 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMERCIO LTDA | 480,00 |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 300,00 |
780,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0031-63 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S. A. | 479,40 |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE S. PAULO | 81,90 |
561,30 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 525,74 |
525,74 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 62,12 |
62,12 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 07.826.913/0001-00 | F.C. DE OLIVEIRA MOTA PUBLICIDADE - EPP | 8.000,00 |
8.000,00 | | | 14.230,32 |