Última Atualização: 06/02/2013
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
| A - COMBUSTIVEL | |||
| 60.740.867/0001-05 | AUTO POSTO LACERDA FRANCO LTDA. | 96,00 | |
| 08.442.236/0001-90 | AUTO POSTO JOSE MARIA LISBOA LTDA | 106,00 | 202,00 |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 | 2.331,00 |
| G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
| 04.696.284/0001-53 | SUPRINK BRASIL COMERCIAL LTDA.-EPP | 796,00 | 796,00 |
| S - DESPESAS DE CORREIO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 902,65 | 902,65 |
| 4.231,65 | |||
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 17.287,50 |
| Valor gasto no mês: | R$ 4.231,65 |
| Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 17.287,50 |
| Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 4.231,65 |