| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.436.690/0001-39 | AUTO POSTO CAROLINA LTDA | 445,02 |
445,02 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 46,35 |
46,35 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 99,00 |
99,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 606,57 |
606,57 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1,05 |
1,05 | | | 2.912,74 |