| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.990.693/0001-00 | AUTO POSTO PIRAI LTDA. | 300,00 |
| | 13.441.188/0001-55 | BARCELONA CENTRO AUTOM. E DE CONV. LTDA. | 93,36 |
| | 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA. | 170,00 |
563,36 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.324,52 |
1.324,52 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 44.932.077/0001-75 | COMAVI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VISUAIS LTDA | 838,00 |
| | 43.283.811/0022-84 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. | 133,00 |
| | 43.283.811/0018-06 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. | 353,90 |
1.324,90 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 343,93 |
343,93 | | | 3.556,71 |