Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

AGNALDO TIMÓTEO - dezembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 612,53 
612,53
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 370,10 
370,10
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 44.932.077/0001-75 COMAVI - COM. DE MÁQUIN AS E VISUAIS LTDA 348,23 
348,23
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 17.475,95 
17.475,95
 20.521,56


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 20.521,56

Valor disponibilizado no ano de 2009R$ 178.312,56
Valor gasto no ano de 2009R$ 178.146,91