Última Atualização: 30/01/2014
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
| A - COMBUSTIVEL | |||
| 09.464.135/0001-82 | AUTO POSTO SERV TEC LTDA | 458,55 | 458,55 |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.384,14 | 2.384,14 |
| G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
| 53.700.159/0001-85 | ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA. | 1.325,10 | 1.325,10 |
| H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
| 07.915.380/0001-33 | FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA-ME | 300,00 | 300,00 |
| 4.467,79 | |||
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 18.159,38 |
| Valor gasto no mês: | R$ 4.467,79 |
| Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 18.159,38 |
| Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 4.467,79 |