Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDIO FONSECA - novembro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 716,46 
716,46
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1,20 
1,20
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A. 202,68 
202,68
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 04.684.020/0001-80 ANNOVA AG COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA. 98,50 
98,50
 3.667,88


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 3.667,88

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 190.162,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 61.880,33