| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 09.464.135/0001-82 | AUTO POSTO SERV TEC LTDA | 1.497,32 |
1.497,32 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 10.809.979/0001-05 | CARTON COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME | 3.000,00 |
3.000,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA-ME | 500,00 |
500,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 289,70 |
289,70 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 348,24 |
348,24 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0001-64 | VIVO S/A | 281,53 |
281,53 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 28,72 |
28,72 | | | 5.945,51 |