| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 47.682.034/0001-77 | AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA | 600,04 |
| | 09.492.913/0001-47 | AUTO POSTO EXPRESSO BRASIL LTDA - ME | 100,00 |
| | 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA | 200,00 |
900,04 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 13.699.179/0001-69 | RV PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME | 3.662,00 |
3.662,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 356,74 |
356,74 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 931,95 |
931,95 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 606,27 |
606,27 | | | 9.243,79 |