| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 255,00 |
255,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 01.677.543/0001-00 | GRAPHICS GROUP GRAFICA E COPIADORA LTDA | 433,07 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 183,85 |
616,92 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.071.575/0001-44 | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | 1.062,00 |
1.062,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 08.839.687/0001-65 | CANDIDO AZEREDO INOVAÇÃO SOCIAL LTDA ME | 2.973,00 |
| | 07.694.812/0001-23 | TORRELIMA INFORMATICA LTDA ME | 671,90 |
3.644,90 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0001-64 | VIVO S.A | 755,48 |
755,48 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 7,20 |
7,20 | | | 8.990,54 |