| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 47.388.160/0001-13 | AUTO POSTO BARRANCÃO LTDA | 260,00 |
| | 43.882.281/0001-66 | AUTO POSTO NOVO MORRO GRANDE LTDA | 260,00 |
520,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 08.508.439/0001-31 | E.C. ROSA CANUDOS | 597,60 |
| | 43.283.811/0060-00 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA | 197,97 |
795,57 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 03.816.694/0001-28 | MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 1.500,00 |
1.500,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 38,85 |
38,85 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 03.816.694/0001-28 | MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 1.189,20 |
1.189,20 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 169,12 |
169,12 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.282,33 |
1.282,33 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.427,20 |
1.427,20 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 3.780,00 |
3.780,00 | | | 12.417,02 |