| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 63.090.740/0001-86 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA. | 464,19 |
464,19 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 13.036.576/0001-50 | A&C POST OUTSOURSING LTDA - ME | 6.992,50 |
6.992,50 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0013-93 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA. | 165,90 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 291,95 |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 479,90 |
937,75 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 200,00 |
200,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 1.110,96 |
1.110,96 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 7,20 |
7,20 | | | 12.361,64 |