| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.720.218/0001-23 | RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM.LTDA. | 1.034,91 |
1.034,91 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 7,20 |
7,20 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 887,15 |
887,15 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 11.178.351/0001-03 | SAMPA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | 7.880,00 |
7.880,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 08.648.207/0001-89 | MARCELO LOPES GUARALDO | 594,60 |
594,60 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 197,26 |
197,26 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 469,28 |
469,28 | | | 13.719,44 |