| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 818,01 |
818,01 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 9,30 |
9,30 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 308,30 |
308,30 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A. | 103,70 |
103,70 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 07.694.812/0001-23 | TORRELIMA INFORMATICA LTDA. ME | 297,30 |
297,30 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.311,85 |
2.311,85 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 49.509.086/0001-71 | KONTATO GRÁFICA LTDA.-ME | 975,00 |
975,00 | | | 7.154,46 |