| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 130,01 |
130,01 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.653,62 |
2.653,62 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.071.575/0001-44 | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | 1.062,00 |
1.062,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 15.754.475/0001-40 | HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES | 19,99 |
19,99 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.558.157/0001-62 | VIVO S.A. | 1.031,33 |
1.031,33 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1,30 |
1,30 | | T - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL |
| | 01.525.028/0001-05 | CLINICA PSICOLOGICA E ESCOLA DE DIALOGO DE SAO PAULO LTDA | 7.880,00 |
7.880,00 | | | 12.778,25 |