| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 250,00 |
| | 13.413.753/0001-70 | PORTAL JARDIM DAS ROSAS AUTO POSTO LTDA | 350,00 |
600,00 | | C - ESTACIONAMENTO |
| | 10.837.200/0010-48 | M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP | 88,58 |
88,58 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 13.699.179/0001-69 | PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME | 437,50 |
437,50 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 250,00 |
250,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE S. PAULO | 49,90 |
49,90 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 151,81 |
151,81 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 451,72 |
451,72 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 30,30 |
30,30 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 11.055.037/0001-33 | EJR XAMA EDITORA LTDA | 911,72 |
| | 21.042.167/0001-95 | MARCIANO VENTURA FOURNY | 2.973,00 |
3.884,72 | | | 8.731,32 |