| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 63.090.740/0001-86 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA | 1.243,06 |
1.243,06 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.257,00 |
1.257,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 03.746.938/0001-43 | OFFICENET COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | 578,60 |
| | 43.283.811/0033-37 | KALUNGA IND. E COM. GRÁFICA LTDA | 738,39 |
1.316,99 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA-ME | 720,00 |
720,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | 90,50 |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE SÃO PAULO | 158,60 |
249,10 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UOL | 35,15 |
35,15 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 07.880.125/0001-00 | CASSIA GIANZANTI - ME | 1.000,00 |
1.000,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA-ME | 900,00 |
900,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 172,70 |
172,70 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 889,79 |
889,79 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3.367,79 |
3.367,79 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 61.531.455/0001-28 | AUGUSTO SCALÃO - ME | 160,00 |
160,00 | | | 12.928,51 |