| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.345.914/0001-89 | POSTO MOUTINHO LTDA | 913,48 |
913,48 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 04.479.137/0001-21 | DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA | 1.248,00 |
| | 61.192.522/0004-70 | BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA | 111,91 |
1.359,91 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 33,80 |
33,80 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 176,74 |
176,74 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 22.984,81 |
22.984,81 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 08.142.850/0001-36 | WBL GRAFICA E EDITORA LTDA | 8.000,00 |
8.000,00 | | | 35.183,49 |