| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 561,95 |
561,95 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 370,80 |
370,80 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA | 2.070,45 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 29,50 |
2.099,95 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 03.841.553/0001-65 | UNIÃO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA-ME | 2.000,00 |
2.000,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 99,90 |
99,90 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 29,90 |
29,90 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECFOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 130,43 |
130,43 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 375,10 |
375,10 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 43,45 |
43,45 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 52.821.394/0001-42 | GONÇALVES & FERRAZ LTDA. | 310,00 |
| | 56.920.200/0001-17 | GRAFICA GRAFFIS LTDA-ME | 3.730,00 |
4.040,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 06.877.266/0001-01 | BRASIL IMPRESSO GRÁFICA LTDA. | 6.000,00 |
| | 56.920.200/0001-17 | GRAFICA GRAFFIS LTDA-ME | 1.800,00 |
7.800,00 | | | 19.266,23 |