| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 63.090.740/0001-86 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA. | 599,81 |
599,81 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 903,85 |
903,85 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 69.064.053/0001-72 | SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA | 250,00 |
250,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 09.613.772/0001-73 | CONDE & DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA | 551,00 |
551,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 243,38 |
243,38 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 357,69 |
357,69 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 445,20 |
445,20 | | | 5.999,97 |