| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 51,00 |
| | 49.784.820/0001-00 | AUTO POSTO MOINHO VELHO LTDA | 347,34 |
| | 10.203.184/0001-40 | AUTO POSTO APECATU LDTA | 60,00 |
458,34 | | B - LUBRIFICANTES |
| | 49.784.820/0001-00 | AUTO POSTO MOINHO VELHO LTDA | 21,50 |
21,50 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 551,80 |
551,80 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 210,00 |
210,00 | | I - LIVROS |
| | 62.410.352/0011-44 | LIVRARIA CULTURA S/A | 47,92 |
47,92 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 07.602.781/0007-29 | REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. | 34,70 |
| | 60.579.703-0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 113,50 |
| | 04.735.670-0001-07 | EDITORA CONFIANÇA LTDA. | 40,88 |
189,08 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 82,53 |
82,53 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 369,12 |
369,12 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 410,65 |
410,65 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.184,21 |
1.184,21 | | | 5.239,90 |