| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 58.697.442/0001-19 | AUTO POSTO RIO COA LTDA | 67,02 |
| | 09.657.803/0001-98 | AUTO POSTO DUQUE CENTRO LTDA | 84,06 |
| | 03.680.221/0001-46 | AUTO POSTO ESTAÇÃO LESTE LTDA | 171,10 |
322,18 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 07.656.388/0001-22 | PAULA SAMPAIO NERI ME | 2.285,00 |
2.285,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 254,25 |
254,25 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 447,30 |
| | 09.159.420/0001-90 | EMPORIO DA MIDIA LTDA - ME | 5.946,00 |
6.393,30 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2,15 |
2,15 | | | 9.256,88 |