Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SENIVAL MOURA - setembro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 667,53 
667,53
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2,40 
2,40
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0018-06 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 453,27 
453,27
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 62,55 
62,55
 3.516,75


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 3.516,75

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 147.234,42
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 108.537,88