| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 62.746.433/0001-48 | ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. | 190,00 |
| | 61.757.944/0001-00 | AUTO POSTO JACEGUAY LTDA. | 470,00 |
| | 47.223.953/0001-82 | ESCALADA - AUTO POSTO LTDA. | 100,00 |
760,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 07.694.405/0004-69 | FREDSON CARNEIRO DA SILVA-ME | 65,00 |
65,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 11,90 |
11,90 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 77,26 |
77,26 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.111,38 |
2.111,38 | | | 3.025,54 |