| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 46.359.246/0001-55 | PRIVET AUTO POSTO LTDA | 435,00 |
435,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 7,88 |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 81,45 |
89,33 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 129,50 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 90,00 |
219,50 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 700,00 |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 150,00 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 180,00 |
1.030,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 1.600,00 |
| | 64.019.037/0001-44 | HTS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 2.160,00 |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 22,80 |
3.782,80 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 164,51 |
| | 07.694.812/0001-23 | TORRELIMA INFORMATICA LTDA ME | 356,76 |
521,27 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 252,25 |
252,25 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 332,41 |
332,41 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.064,53 |
2.064,53 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 18.588.528/0001-99 | ARTE LU E RO GRAFICA - EIRELI | 5.946,00 |
5.946,00 | | | 17.322,13 |