| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 45.524.311/0001-98 | ARCO POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 531,52 |
531,52 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 97,50 |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 7,50 |
105,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 984,45 |
984,45 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A "O ESTADO DE SÃO PAULO" | 97,90 |
97,90 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UOL | 71,72 |
71,72 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA. | 3.940,00 |
3.940,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 372,87 |
372,87 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 665,01 |
665,01 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 140,00 |
140,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA. | 7.880,00 |
7.880,00 | | | 16.503,22 |