| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.131.389/0001-07 | POSTO JAMAICA LTDA | 706,26 |
706,26 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 00.535.442/0001-32 | AZ TECH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | 20,55 |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 28,35 |
48,90 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0012-02 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 86,41 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 263,15 |
| | 07.212.028/0001.31 | SAMPA COLOR - TAMARA PIATNICZKA INFORMÁTICA - ME | 245,00 |
594,56 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 67.964.353/0001-82 | PRINT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 252,05 |
252,05 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 208,30 |
208,30 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 400,00 |
400,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 5.399,50 |
5.399,50 | | | 9.226,50 |