| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 05.299.881/0001-07 | AUTO POSTO DE SERVIÇOS NAVARRO E NOGUEIRA LTDA | 646,17 |
646,17 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 888,00 |
888,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | 57,90 |
| | 02.183.757/0001-93 | EDITORA ABRIL S/A | 463,93 |
521,83 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 308,88 |
308,88 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 617,30 |
617,30 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 08.689.647/0001-84 | VISTAR PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE DIGITAÇAO LTDA ME | 1.189,20 |
| | 09.340.726/0001-48 | ROBSON OLIVEIRA DE SOUZA GRAFICA ME | 1.585,60 |
2.774,80 | | | 8.087,98 |