| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 63.036.701/0001-09 | AUTO POSTO BOM LTDA | 926,20 |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 50,00 |
976,20 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 938,60 |
938,60 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 400,00 |
400,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 717,49 |
| | 06.887.099/0001-71 | LOCAWEB IDC LTDA | 226,84 |
944,33 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 122,79 |
122,79 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3,10 |
3,10 | | | 6.171,81 |