| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 179,01 |
179,01 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 13,01 |
13,01 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.071.575/0001-44 | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | 1.062,00 |
1.062,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 08.852.780/0001-00 | HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS DA INTERNET LTDA | 19,99 |
19,99 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 07.694.812/0001-23 | TORRELIMA INFORMATICA LTDA ME | 198,20 |
| | 17.195.810/0001-43 | DOROTY APARECIDA MARTOS | 3.468,50 |
3.666,70 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.558.157/0001-62 | VIVO S.A. | 781,70 |
781,70 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4,00 |
4,00 | | | 8.375,45 |