| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.882.281/0001-66 | AUTO POSTO NOVO MORRO GRANDE LTDA | 1.200,00 |
1.200,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.669,16 |
1.669,16 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 30,00 |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3,75 |
33,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 95,00 |
| | 43.283.811/0026-08 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA | 131,29 |
| | 43.813.468/0001-08 | CHAVEIRO JULIANA LTDA.ME | 100,00 |
326,29 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 03.816.694/0001-28 | MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 1.500,00 |
1.500,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S.A. - DIVISÃO UOL | 113,75 |
113,75 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 03.816.694/0001-28 | MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 1.189,20 |
1.189,20 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 162,15 |
162,15 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 284,10 |
284,10 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.242,00 |
1.242,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 03.816.694/0001-28 | MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 3.716,25 |
3.716,25 | | | 11.436,65 |