Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

RICARDO NUNES - março/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 02.872.106/0001-00 POSTO ISOLA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 118,82 
118,82
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 43,50 
43,50
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA 308,30 
308,30
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 18,00 
18,00
 3.137,66


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 3.137,66

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 54.478,14
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 14.916,85