| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 63.036.701/0001-09 | AUTO POSTO BOM LTDA | 734,00 |
734,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 946,50 |
946,50 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME | 400,00 |
400,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK LINE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA | 3.270,31 |
| | 06.887.099/0001-71 | LOCAWEB IDC LTDA | 217,01 |
3.487,32 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 129,90 |
129,90 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 7,05 |
7,05 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 00.356.213/0001-50 | LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | 7.753,20 |
7.753,20 | | | 16.107,01 |