| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 49.784.820/0001-00 | AUTO POSTO MOINHO VELHO LTDA | 1.342,82 |
1.342,82 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 398,20 |
| | 60.867.678/0001-06 | SPEED PAPER SERVIÇOS GRÁFICOS E CÓPIAS LTDA - ME | 17,00 |
415,20 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 210,00 |
210,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE S. PAULO | 93,75 |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 118,50 |
| | 07.602.781/0007-29 | REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. | 34,70 |
246,95 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 87,31 |
87,31 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 350,87 |
350,87 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 458,68 |
458,68 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.925,73 |
1.925,73 | | | 7.368,56 |