Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

PAULO FRANGE - abril/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 60.830.627/0001-00 AUTO POSTO BAURU LTDA 1.170,03 
1.170,03
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 600,00 
600,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 5.257,29 
5.257,29
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 03.488.346/0001-79 COMMUNICARE 360- PROPAGANDA E MARKETING LTDA - EPP 5.103,29 
5.103,29
 14.779,65


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 14.779,65

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 72.637,52
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 56.569,45